Erro - Tipo de documento para gerar o pedido da OS não definido no assunto

Introdução

Este documento trata do erro Tipo de documento para gerar o pedido da OS não definido no assunto que ocorre ao tentar adicionar produtos na ordem de serviço. Esse erro acontece quando o tipo de documento necessário para gerar o Pedido de Venda via O.S. não foi corretamente configurado no cadastro do assunto relacionado.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu Sistema > Suporte > Ordem de Serviço

Causa do Erro

Este erro ocorre porque, ao adicionar um produto na ordem de serviço, seja na aba Produtos ou Serviços, o sistema tenta gerar um pedido da ordem de serviço para faturamento. Se os campos necessários não estiverem devidamente preenchidos na configuração dos Assuntos, o sistema exibirá o erro mencionado.

Solução do Erro

Para resolver este erro, é preciso acessar o cadastro de assuntos e definir corretamente o tipo de documento e a condição de pagamento que devem ser vinculados ao pedido ao realizar a movimentação do produto.

Passo a Passo: Correção do Erro - Tipo de documento para gerar o pedido da OS não definido no assunto

Para inserir o tipo de documento no assunto, siga as etapas abaixo:

1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu Sistema > Suporte > Cadastros > Assuntos;
2. Localize o assunto específico que está gerando o erro e clique em Editar;
3. Navegue até a aba Parâmetros O.S e localize a seção Faturamento;
4. Preencha os campos com o tipo de documento desejado:
   • Tipo de documento - Produtos
   • Tipo de documento - Serviços
   • Tipo documento Venda Patrimônio
5. Preencha também os campos relacionados a condição de pagamento:
   • Condição de pagamento - Produtos
   • Condição de pagamento - Serviços
   • Condição de Pagamento Venda Patrimônio
6. Clique em Salvar;
7. Retorne à ordem de serviço e tente inserir o produto novamente.

Faturamento de comodato

Para realizar o faturamento de produtos inseridos em comodato, é necessário configurar o tipo de documento no seguinte caminho:
Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Estoque.

Na seção Parâmetros de comodato, preencha os campos:

• Tipo de documento para notas de entrada

• Tipo de documento para notas de saída

Além disso, a movimentação de saldo do produto seguirá os parâmetros gerais de estoque:

• Bloqueia: o saldo é descontado normalmente ao inserir o produto em comodato na ordem de serviço ou no contrato.

• Alerta: o saldo é descontado normalmente ao inserir o produto em comodato na ordem de serviço ou no contrato.

• Não controla: o saldo do produto não é descontado na movimentação de comodato.

Fluxo de Trabalho

graph TD;
    A[Início] --> B[Ordem de Serviço]
    B --> C[Inserir Produtos]
    C -->|Comodato| E
    C -->|Produtos| E 
    C -->|Serviços| E[Erro: Tipo de Documento para Gerar o Pedido da OS não Definido no Assunto]
    E --> F[Configurar Assunto]
    F --> G[Tentar Inserir Produtos Novamente]
    G --> D[Geração do Pedido de Venda via O.S]

Considerações Finais

A configuração correta do tipo de documento para gerar o pedido da O.S. no cadastro de assuntos é essencial para o funcionamento adequado do sistema de Ordens de Serviço e das movimentações de estoque. Assegure-se de que todos os assuntos relevantes tenham essa configuração devidamente preenchida para evitar erros futuros e garantir a eficiência.

Etiquetas

Erro OrdemDeServico Assuntos ConfiguracaoSistema PedidoDeOS

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