Relatórios de Entradas
Relatório de Compras Relatório de Pedido de Compras Relatório de Sugestões de Compras
Central de Ajuda
- Análise de Atendimentos e Ordens de Serviço
- Análise de Recorrência de Ordens de Serviço
- Custo Médio do Produto
- Estratégia de Compra e Logística
- Funcionalidades de Controle Patrimonial
- Gerenciamento do Agendamento de Ordens de Serviço
- Gerenciamento do Suporte Técnico
- Gerenciamento Eficiente de Estoque
- Gerenciamento Mediante Relatórios Analíticos
- Gestão de comodatos
- Gestão de Compras
- Gestão de Estoque no Sistema
- Gestão de Patrimônios
- Gestão de Solicitação de Material
- Gestão de Transferências de Materiais
- Gestão do Inventário
- Importância do SLA no sistema
- Inutilização de patrimônios
- Movimentação de Itens na Ordem de Serviço
- Movimentação de Produtos Patrimoniais
- Processos Automatizados
- Regras do Inventário
- Saldo e movimentação de produtos
- Segurança e permissões no sistema
- Uso de leitores de código de barras
- Apresentação do módulo Contas a Pagar
- Como Funciona a Integração Bancária de Remessa e Retorno Manual
- Como Funciona a Integração Bancária para Débito Automático em Conta
- Conferência de Movimentações e Relatórios
- Consulta Manual de Pagamentos
- Funcionalidades de Gestão Financeira no Sistema
- Otimização do Fluxo de Caixa
- Parcerias com Bancos e Instituições Financeiras
- Relatórios de Conciliação Bancária - Extrato Bancário em Lote
- Requisitos para Comunicação de Boletos de Cobrança
- Assistente de alteração de contrato
- Agrupamento de faturas
- cobranca parcial por bloqueio de contrato
- Data base financeiro
- detalhamento Financeiro
- Máximo dias cobrança proporcional
- Não Avisar Até
- Não Bloquear Até
- Origem do Endereço no Boleto
- Relatórios Financeiros e Gerenciais no Sistema
- situação do financeiro do contrato
- Carta de Correção (CC-e) Nota Fiscal Eletrônica
- Estrutura Chave de Acesso NF-e, NFC-e e MDF-e
- NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (Modelo 65)
- NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Modelo 13)
- Nota Fiscal de Débito
- Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55)
- Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Situações, Tipos e Sequência de Emissão
- Cancelamento Extemporâneo de Documentos Fiscais
- Código de Benefício Fiscal (cBenef)
- Contas Contábeis e Plano de Contas - Conceitos Importante
- Guia Prático da Reforma Tributária do Consumo
- Nota Fiscal Eletrônica Nacional - NFS-e
- Prazos de cancelamentos de Notas Fiscais modelo 55 e 65
- Regime de Contabilização
- Regimes Tributários
- Situação Tributária - Conceitos e Informações Importantes
- Tabela de Código CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) - Entrada
- Tabela de Código CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) - Saída
- Tipo de Tributação - Conceitos e Informações Importantes
- Tributos Federais - Conceitos e Informações Importantes
- A Receber com Vencimento no Mês Atual
- Gráfico de Ativações Últimos 30 Dias
- Gráfico a Pagar com Vencimento no Mês Atual
- Gráfico Clientes
- Gráfico Contratos por Mês em Porcentagem nos Últimos 365 Dias
- Gráfico de Atendimentos por Status
- Gráfico de Contratos por Status
- Gráfico de Funil de Prospecções
- Gráfico de Ordens de Serviço Pendentes
- Gráfico de Status de Backup
- Gráfico de Status de Contratos
- Gráfico de Validade do Certificado A1
- Gráfico Evolução Mensal dos Contratos nos Últimos 365 Dias
- Gráfico Prospects
- Gráfico Validade do Certificado A1
- Gráficos Principais
- Barra de Pesquisa da Dashboard
- Dashboard Atendimentos
- Dashboard Cobranças
- Dashboard Contas a Pagar
- Dashboard Contas a Receber
- Dashboard CRM
- Dashboard CRM Corporativo
- Dashboard CRM Pessoa Física
- Dashboard de Contratos
- Dashboard do Colaborador
- dashboard faturas
- Dashboard Financeiro
- Dashboard Negociações
- Dashboard Ordem de Serviço
- Dashboard Principal
- Dashboard Servidor
- Dashboards do IXC Soft
- Almoxarifado Criado Não Está Sendo Exibido
- Atendimento não é solucionado após encerrar a ordem de serviço do processo
- Contrato não é ativado pelo processo
- Departamento não é listado no atendimento
- Diagnóstico não aparece ao encerrar a ordem de serviço
- Erro - Não existe modelo definido para o assunto
- Erro - A data hora ultrapassou o limite de - 03 horas
- Erro - Comodato não pode ser devolvido, pois esta vinculado a um Pedido de Ordem de Serviço já faturado. Finalize a venda antes de prosseguir com a baixa!
- Erro - Desculpe, usuário não possui um almoxarifado padrão. Por favor, edite o usuário e selecione um almoxarifado padrão para o mesmo!
- Erro - Informe o "Tipo de documento - Patrimônio" no assunto para prosseguir
- Erro - Informe o "Tipo de Documento - Produto" no assunto para prosseguir
- Erro - Não é possível abrir O.S para cliente inadimplente
- Erro - Não é possível interagir com o atendimento quando não existe colaborador vinculado ao usuário. Acesse Configurações > Usuários > Usuários > aba Parâmetros.
- Erro - Não foi possível finalizar o pedido, pois ele já foi concluído. Para mais informações, acesse a venda.
- Erro - Não foi possível prosseguir. Para continuar vincule o colaborador em seu usuário.
- Erro - Não foi possível realizar a devolução. Este item está vinculado a uma venda gerada a partir de um registro de comodato. Finalize essa venda para prosseguir com a devolução.
- Erro - O Colaborador - responsável selecionado não está ativo no departamento de atendimento.
- Erro - O colaborador não pode ser desativado, pois possui atendimentos vinculados ao mesmo
- Erro - O colaborador não pode ser desativado, pois possui OS pendentes vinculadas ao mesmo
- Erro - O usuário não possui nenhum almoxarifado padrão!
- Erro - Olá, por favor, adicione 1 anexo(s) a esta OS antes de prosseguir
- Erro - Ops, houve um problema. Esse atendimento possui Mensagem vinculada e não pode ser deletado.
- Erro - Ordem de serviço ou colaborador sem setor padrão definido
- Erro - Pedido está finalizado, efetua alteração desejada na tela de vendas!
- erro - Por favor preencha um processo!
- Erro - Por favor, verifique se o usuário possui vendedor vinculado, caso o problema persista confira os parâmetros do assunto da O.S
- Erro - Preencha a conta comodato no subgrupo do produto
- Erro - Preencha o campo “Colaborador origem”
- Erro - Preencha o campo “colaborador” ao fazer uma requisição de material
- Erro - Só é permitido faturar se a Ordem de serviço estiver finalizada!
- Erro - Tipo de documento para gerar o pedido da OS não definido no assunto
- Erro - Você não tem permissão de baixar o arquivo, favor verificar as permissões no grupo do usuário!
- Erro de Período Inválido ao Receber um Título
- Mensagem de Erro - Conta Caixa não esta Vinculada ao Usuário! Erro ao Renegociar Título(s)
- Mensagem de Erro - Erro Desconhecido ao Finalizar a Venda
- Mensagem de Erro - Filial da Venda é Diferente da Filial Padrão da Conta
- Mensagem de Erro - O Contrato Deve ter ao Menos 1 Título com Status Recebido
- Mensagem de Erro - Soma das Parcelas Diferente do Valor da Saída
- Mensagem de Erro - Usuário não tem Conta Caixa Definida ao Finalizar a Venda
- Motivos de Não Bloquear o Cliente
- Motivos para não Gerar Financeiro Automático
- Erro - Formato do arquivo de escrituração não é válido. Data invalida usar formato "ddmmaaaa". (0000 DT_FIN)
- Erro de Importação - Registro 0000 - (7 - DT_FIN) Se Indicador de Situação Especial igual a 0 ou vazio, Data Final deve ser igual ao último dia do mês
- Erro de importação - Registro 0000 (6 - dt_ini): Data inicial deve ser dia 01 se não houver situação especial de abertura ou cisão
- Erro de Importação - Registro 0110 - (2 - COD_INC_TRIB) - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos
- Erro de Importação - Registro 0150 - NOME -Tamanho do campo inválido
- Erro de Importação - Registro 0200 - COD_NCM - Tamanho do campo inválido
- Erro de Importação - Registro 9999 - 2 - QTD_LIN - Quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema
- Erro de Importação - Registro C170 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido
- Erro de Importação - Registro D510 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido
- Erro de Importação - Registro D990 - 2 - QTD_LIN_D - Quantidade de linhas do bloco D informada não confere com a esperada pelo sistema
- Erro de Importação - SPED Fiscal
- Erro de Validação - Registro 0000 - 10 - IE - Inscrição Estadual inválida
- Erro de Validação - Registro 0100 - 13 - EMAIL - Campo obrigatório
- Erro de validação - registro D500 (11 - DT_A_P) - Data inválida. Informar data menor ou igual a data final do "Registro 0000"
- Erro de Validação - Registro D510 (9 - CST_ICMS) - m Para documento fiscal de serviço o primeiro caractere do código do CST deverá ser igual a 0 (zero)
- Erro de Validação - Registro D590 - CFOP - CFOP inválido
- Erro de Validação - SPED Fiscal
- Erro - Endereço do arquivo danfe esta vazio
- Erro - valor de ICMS substituição diferente da soma 0,00 do ICMS substituir dos produtos
- Rejeição - O autor do Evento Diverge do Destinatário da NF-e
- Rejeição 519 - CFOP de saída para NF-e de entrada
- Rejeição 733 - CFOP de operação interna e idDest diferente de 1
- Erro - 214 Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
- Erro - Alpha channel not supported
- Erro - Este XML não é válido Elemento indIntermed Este elemento não e esperado Esperado e (indPres)
- Erro - Este XML não é válido Elemento xLgr (Erro Tam. Max) Tamanho máximo permitido 60
- Erro - Este XML não é válido. Elemento indIntermed - Este elemento não e esperado. Esperado e (indFinal)
- Erro - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado
- Erro - Preenchimento Obrigatório! (natOp) B01 - Descrição da Natureza da Operação
- Erro - Rejeição 487 Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ
- Erro - Rejeição 930 CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal
- Erro - Rejeição 934 Não informado valor do ICMS desonerado ou motivo de desoneração (niten1)
- Erro - Rejeição 946 Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF
- Erro - The content not is valid XML
- Erro 228 - Data de emissão muito atrasada
- Erro 232 - IE do destinatário não informado
- Erro 590 - Informado CST para emissor do Simples Nacional
- Erro ao contabilizar - Custo médio do produto não pode ser 0!
- Rejeição - Emissor não habilitado para emissão de NF-e
- Rejeição 206 - NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
- Rejeição 212 - Data de Emissão posterior a data de recebimento
- Rejeição 247 - Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizada
- Rejeição 252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
- Rejeição 301 - Uso Denegado - Irregularidade fiscal do emitente
- Rejeição 302 - Uso Denegado - Irregularidade fiscal do destinatário
- Rejeição 305 - Destinatário Bloqueado na UF
- Rejeição 328 - CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria
- Rejeição 388 - Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI
- Rejeição 434 - NF-e sem indicativo do intermediador
- Rejeição 481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ
- Rejeição 501 - Prazo de cancelamento superior ao previsto
- Rejeição 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte
- Rejeição 518 - CFOP de entrada para NF-e de saída
- Rejeição 531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos item
- Rejeição 539 - Duplicidade de NF-e, com diferença na chave de acesso
- Rejeição 594 - O número de sequência do evento informado é maior que o permitido
- Rejeição 600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
- Rejeição 656 - Consumo Indevido
- Rejeição 693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual
- Rejeição 710 - NF-e com Formato de DANFE inválido
- Rejeição 732 - CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2
- Rejeição 778 - Informado NCM inexistente
- Rejeição 805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
- Rejeição 806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST
- Rejeição 861 - Total do FCP difere do somatório dos itens
- Rejeição 868 - Grupos Veículo Transporte e Reboque não devem ser informados
- Erro - A Data da Emissão do RPS Não Poderá Ser Superior a Data de Hoje
- Erro - Alíquota inválida
- Erro - Certificado digital inválido. Não foi possível assinar o documento
- Erro - CNPJ do Prestador Não Autorizado a Emitir NFS-e
- Erro - CNPJ do tomador (CNPJ enviado) está vinculado a mais de uma inscrição municipal
- Erro - Código da cidade do tomador não definido no arquivo XML
- Erro - Código da situação tributária não está preenchido corretamente
- Erro - Código da situação tributária utilizado no item da lista é inválido
- Erro - Código de Atividade não encontrada na base da PMB
- Erro - Código do local da prestação do serviço ausente
- Erro - Código do município do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado.
- Erro - Connection timed out
- Erro - CSLL retida incorreta
- Erro - Elemento indISS tem o valor 0 mas este não é um dos valores permitidos
- Erro - Esta NFS-e deverá ter o ISSQN Retido pelo tomador do serviço
- Erro - Este XML não é válido. Elemento cListServ
- Erro - Iniciando processo de transmissão
- Erro - Item Atividade n° 0 não é utilizado pelo Prestador
- Erro - L7 Erro de validação de script Para este tomador são admitida operação Substituto tributária
- Erro - L124 A Opção para o Simples Nacional informada está diferente da que foi cadastrada para este contribuinte. O Contribuinte É Optante do Simples Nacional
- Erro - L125 O Regime Especial de tributação informado está diferente do que foi cadastrado para esse contribuinte
- Erro - O valor total da NFSe não pode ser zero (0,00)
- Erro - RPS (Recibo Provisório de Serviço) já informado
- Erro - Valor da alíquota incorreto. Informado {0}, alíquota do serviço {1}
- Aviso: Tipo de tributação da Classificação Fiscal diferente de Tipo de tributação do Tipo documento e cadastro de Produto
- Erro - Endereço do arquivo danfe esta vazio
- Erro - Tipo de cobrança incompatível com o tipo de documento
- Mensagem de Erro - Filial com o documento do destinatário da NF do XML não é a atual ou não está cadastrada no sistema, verifique!
- Mensagem de Erro - A soma das parcelas é diferente de 0,00
- Mensagem de Erro - O tipo de conta selecionado não é de despesa
- Erros Comuns no Looker Studio
- Ajustar Tarifas na Conciliação Bancária
- Ajustar Valores na Conciliação Bancária
- Alterar a URL de Notificações na Conta Wide Pay
- Alterar Layout de Cobrança na Impressão Avulsa
- Ativando a Recorrência Cartão de Crédito Efí - Carteira de Cobrança
- Botão Copiar Código Pix
- Como Inserir ou Alterar a Logomarca da Filial
- Como o Cliente Ativa a Recorrência
- Como o Cliente Cancela a Recorrência
- Como Solicitar o Pix na Central do Assinante
- Conciliação Bancária em Lote
- Configurar Desconto até Vencimento - Carteira de Cobrança
- Configurar Imagem de Fundo da Capa no Boleto - Carteira de Cobrança
- Configurar Pix Central do Assinante
- Configurar Recorrência com Cartão de Crédito
- Criar Certificado Digital API Pix Efí Bank
- Erro ao Solicitar o Boleto de Cobrança ou Pix na Central do Assinante
- Erros Comuns na Comunicação e Impressão de Cobranças Gateway - Boleto híbrido e Pix
- Habilitando Protesto na Carteira de Cobrança
- Identificando a Origem de um Boleto Efí Bank
- Identificando a URL Callback para Envio de Notificações Efí Bank
- Integração Webhook da API Sicoob
- Integrações Bancárias para Registro de Conciliação Bancária
- Lançamento de Despesa - Despesas com Veículos
- Lançamento de Resgate, Aplicação ou Investimento na Conciliação Bancária
- Logs da Carteira de Cobrança
- Parametrizações da Carteira de Cobrança
- Realizando um Adiantamento de Salário
- Recorrência com Cartão de Crédito
- Reenvio de Notificações Gateway Efí Bank
- Reenvio de Notificações modobank - Avulso
- Reenvio de Notificações modobank - Em Massa
- Reenvio Gatilhos de Comunicação Iugu - Notificações de Pagamento
- Reenvio Gatilhos de Comunicação Wide Pay
- Reenvio Webhook Pagamento API BTG Pactual
- Rotina Alteração de Cadastro Galax Pay
- Rotina Consulta Recebimento Cobranças API Pix
- Rotina Consulta Status de Cobranças Gateway e API
- Variáveis Cartão de Crédito
- Variáveis da Carteira de Cobrança
- Verificar Financeiro Recorrente com Cartão
- Adiantamento de Cliente - Contas a Receber
- Altera a Receber - Contas a Receber
- Como Anexar um Arquivo no Contas a Receber
- Como Ativar a Recorrência na Vindi
- Como Buscar uma Cobrança no Contas a Receber
- Como Cadastrar Cliente para Utilizar Débito Automático em Conta
- Como Consultar Boletos em Remessas
- Como Criar Arquivo de Remessa Bancária para Débito em Conta
- Como Criar Arquivos de Remessa Bancária
- Como Criar Cobranças para Cliente na Vindi
- Como Estornar o Recebimento de um Título
- Como Estornar um Cancelamento de Título
- Como Imprimir Boleto Registrado de Gateway Importado
- Como Inserir Informações em um Título
- Como Localizar um Boleto - Título de Contas a Receber
- Como Processar Arquivos de Retorno Bancário
- Como Processar Arquivos de Retorno Bancário para Débito Automático
- Como Receber um Título - Recebimento Manual de Contas a Receber
- Como Reprocessar Logs Gateway
- Como Verificar o Usuário que Recebeu um Título de Cobrança
- Como Verificar se um Boleto está Registrado
- Contas a Receber - Tutoriais
- Entrada Rejeitada - Código do Banco Inválido
- Envia E-mail Gateways - Envio do Boleto pelo Gateway de Pagamento
- Enviar E-mail para o Cliente ao Gerar Financeiro do Contrato
- Enviar Template Cobrança Pix via WhatsApp com o Opa! Suite
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Cielo
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Cielo - Tabela Externa
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Cielo - Tabela Interna
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Yapay
- Erro no Pagamento com Cartão de Crédito Yapay - Tabela de Erros
- Erro, o Título já foi Recebido
- Gerando Relatório de Contas
- Histórico Pai e Filho
- Integração Webhook da API Sicredi
- Limite de Boletos por Lote no Retorno
- Localizar Pagamentos - Logs Gateway
- Motivos da Não Entrada de Boleto em Remessa
- Movimento para Título Não Cadastrado
- Ponto de Recebimento - Contas a Receber
- Prazos para Baixa de Pagamento - Carteira API
- Prazos para Baixa de Pagamento - Carteira Cartão de Crédito
- Prazos para Baixa de Pagamento - Carteira Gateway
- Prazos para Baixa de Pagamento - Carteira Pix Cobrança
- Recebimento Composto - Contas a Receber
- Recebimentos - Contas a Receber
- Situações de Tipo de Movimento Não Registrado
- Tipo de Movimento Não Registrado
- Título Não Encontrado
- Títulos Financeiros não Aparecem ao Criar Nova Remessa de Boletos
- Troca de Arquivos de Remessa e Retorno Bancário Para Débito em Conta - Contas a Receber
- Verificar Informações de Lotes Processados
- Banco Ailos - CNAB
- Banco Banese - CNAB
- Banco Banestes - CNAB
- Banco Banrisul - CNAB
- Banco Bradesco - CNAB
- Banco Credisan - CNAB
- Banco CrediSIS - CNAB
- Banco Cresol - CNAB
- Banco Daycoval - CNAB
- Banco de Brasília - CNAB
- Banco do Brasil - CNAB
- Banco do Nordeste - CNAB
- Banco Itaú - CNAB
- Banco Safra - CNAB
- Banco Santander - CNAB
- Banco Sicoob - CNAB
- Banco Sicredi - CNAB
- Banco Unicred - CNAB
- Banco Uniprime - CNAB
- Caixa Econômica Federal - CNAB
- Integrações Bancárias - Remessa e Retorno Manual
- Integrações Bancárias - Carteira de Cobrança
- Adiantamento a Fornecedor - Adiantando Pagamento de Contas a Pagar
- Banco do Brasil - Configurando Envio de Boletos pelo Correio - CNAB 400
- Banco Sicredi - Configurando Envio de Boletos pelo Correio
- Como Criar Arquivo de Remessa Bancária com Boleto ou Cliente Específico
- Como Criar Arquivo de Remessa Bancária para Alteração de Vencimento
- Como Criar Arquivo de Remessa Bancária para Pedido de Baixa
- Como Criar um Lote de Contas a Pagar
- Como Deletar Arquivo de Remessa Bancária
- Contador do Nosso Número
- Criar e Configurar Alternativa de Pagamento - Carteira de Cobrança
- Descontos e Parcelamentos para Cartão de Crédito no Sistema
- Duplicar Carteira de Cobrança
- Escolher Banco para Pagamento na Central do Assinante
- Inativar Carteira de Cobrança
- Inserir em Remessa Boletos com Vencimento Alterado
- Inserir em Remessa Boletos para Protesto
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Automática Após Vencimento
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Recebidos Manualmente
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Renegociados e Cancelados
- Inserir em Remessa de Pedido de Baixa Boletos Vencidos a mais de 59 dias
- Inserir em Remessa Recebimentos via Cartão de Crédito
- Inserir em Remessa Recebimentos via Pix
- Instruções da Carteira de Cobrança
- Juros, Multas e Desconto
- Layouts de Impressão
- Parâmetro Espécie Documento
- Parâmetro Filial da Venda ou Contrato Diferente da Carteira de Cobrança
- Parâmetro para Distribuição de Boletos pelo Banco
- Parâmetro Recebimento para Valores Divergentes
- Parâmetro Tipo de Carteira
- Remover de Remessa Boletos de Contratos Bloqueados
- Remover de Remessa Boletos de Contratos Negativados
- Tarifas Bancárias - Gateway, API e Pix
- Troca de Carteira de Cobrança em Massa
- Validar Boletos Importados
- Validar Boletos Recebidos ao Baixar Remessa
- Vinculando Cliente a Carteira Fatura
- Comunicação com Gateway
- Relatório de Adiantamento de Salários
- Relatório de Boletos Cancelados por Período
- Relatório de Boletos Ocultos
- Relatório de Boletos sem Contrato Relacionado
- Relatório de Boletos Vencidos
- Relatório de Boletos Vencidos com Valor de Acréscimo de Juros e Multa
- Relatório de Clientes com Único Boleto no Período
- Relatório de Clientes Inadimplentes
- Relatório de Compras - Contas a Pagar
- Relatório de Consultas Análise de Crédito
- Relatório de Contratos em Recorrência
- Relatório de Contratos sem Financeiro
- Relatório de Despesas - Contas a Pagar
- Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber
- Relatório de Inadimplência
- Relatório de Negativações de Crédito
- Relatório de Pagamentos - Contas a Pagar
- Relatório de Pedido de Compras - Contas a Pagar
- Relatório de Recebimentos - Contas a Receber
- Relatório de Remessa com Títulos
- Relatório de Sugestões de Compra - Contas a Pagar
- Ações em Ordens de Serviço
- Ações no Atendimento
- Adicionar Imagem ao Modelo de Ordem de Serviço
- Agendamento de Ordens de Serviço
- Ajustes de Saldo e Etiquetas
- Assinatura da ordem de serviço pela central do assinante
- Assinatura digital pela Ordem de Serviço
- Ativação do contrato pelo processo
- Automação da Venda com Modelo de Venda e Pedido de venda
- Automatização de Respostas Padrões
- Cadastrando um produto
- Cadastro de Almoxarifados
- Cadastro de Assuntos
- Cadastro de Motivos
- Comissionamento de Ordem de Serviço
- Como Ajustar Saldo Negativo Através Entrada Compra
- Como cadastrar um colaborador
- Como criar setores e departamentos
- Como definir a origem de endereço padrão para O.S e atendimento
- Como emitir nota fiscal de comodato
- Como Extrair Relatório das O.S. que um Colaborador Realizou
- Configuração do Modelo de Impressão do Patrimônio
- Controle de estoque mínimo e máximo
- Converter Cadastro de Cliente em Fornecedor
- Converter Cadastro de Fornecedor em Cliente
- Criar uma saída de estoque sem gerar financeiro
- Entrada e Saída de Estoque
- Envio de SMS, E-mail e Mensagem omnichannel pelo Processo de Ordem de Serviço
- Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço
- Finalização de Ordens de Serviço com Wizard
- Gerenciamento de Atendimentos
- Gerenciamento de custo médio no inventário
- Gerenciamento de equipamentos sob responsabilidade do colaborador
- Gerenciamento de Garantia de Patrimônios
- Gerenciamento de Ordens de Serviço
- Gerenciamento de SLA
- Gestão de Atendimentos na Central do Assinante
- Impressão de Etiquetas Patrimoniais
- Impressão em massa de Ordem de serviço
- Inclusão em massa de MAC e Série
- Início do Controle Patrimonial
- Inutilizar patrimônios
- Inventário de Estoque
- MAC e Número de Série em Patrimônio
- Movimentação de produtos com fator de conversão
- Ordens de Serviço para Retirada de Equipamentos
- Parametrização da visualização de Ordem de Serviço e Atendimentos
- Processo de Compras
- Processos de ordem de serviço
- Relatórios e auditorias
- Requisição de materiais - Tutorial
- Situações das Etiquetas Patrimoniais
- Transferência automática de produtos
- Transferências de Materiais
- Troca de Modelo de Impressão da Ordem de Serviço
- Utilização de Diagnóstico na Finalização da Ordem de Serviço
- Como Gerar Relatórios de Fluxo de Caixa no Sistema
- Gerando Relatório de Contas a Pagar
- Gerar Relatório de Saída
- Impressão da Declaração Anual de Quitação de Débitos
- Impressão de Boletos em Massa
- Relatório de Auditoria do Contas a Pagar
- Relatório de Boletos com Bloco e AP
- Relatório de Boletos Emitidos em uma Data Específica
- Relatório de Boletos por Condomínio
- Relatório de Boletos por Dia
- Relatório de Boletos sem Contrato Relacionado
- Relatório de Clientes com Apenas um Boleto no Período
- Relatório de Clientes Inadimplentes em Planilha Excel - XLS
- Relatório de contas a receber agrupando por cliente ou contrato - Query Builder
- Relatório de Títulos em Aberto
- Relatório de Vendas em Aberto
- Relatórios Financeiros
- Boleto em Edição - Boleto Oculto
- Como Excluir um Boleto
- Como gerar a taxa de ativação
- Como Identificar o Usuário Responsável pelo Recebimento de um Título
- Como imprimir o recibo de pagamento
- Como Verificar o Histórico de Alteração Wizard no Contrato
- Configuração de Login Único por Contrato
- Lançamento de Despesa - Movimentação Financeira
- Procedimento para Cancelar Boleto e Venda
- Serviço Adicional não Aplicado no Financeiro
- Cadastro Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
- Como Alterar Regime tributário
- Como Configurar ISSQN por Município
- Como Inserir Código de Benefício Fiscal na Nota Fiscal
- Como Parametrizar a Retenção de Imposto - Saídas
- Configuração Classificação Tributária - Entrada
- Configuração Classificação Tributária - ISSQN
- Configuração Classificação Tributária - Nota Fiscal de Devolução
- Configuração Classificação Tributária - Saída
- Como Cancelar NF-e Nota Fiscal Eletrônica de Entrada
- Como Configurar CFOP de Entrada
- Como Definir Tipo de Rateio de Frete
- Como Emitir Nota Fiscal de Entrada
- Como Excluir entrada
- Como Imprimir Danfe Nota Fiscal de Entrada
- Como Reabrir Entrada Finalizada no Sistema
- Entrada Compra com Arquivo XML
- Entrada de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)
- Entrada Manual de Produtos
- Manifestar e Importar Documentos Fiscais de Entrada (DF-e)
- Como Cancelar uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)
- Como Configurar a Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
- Como Configurar o Envio Automático NF-e por E-mail
- Como Destacar Impostos na NF-e de Devolução
- Como Emitir Carta de correção NF-e
- Como Emitir Pré-Danfe de Notas Fiscais Modelo 55
- Como Imprimir PDF e Danfe Nota Fiscal Modelo 55 - Saída
- Nota Fiscal Eletrônica NF-e complementar
- Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Comodato
- Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Devolução - Saída
- Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Devolução de Venda - Entrada
- Nota Fiscal Eletrônica NF-e de importação
- Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Remessa de Mercadoria
- Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Retorno de Comodato
- Alterar Status da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) para Cancelado
- Cadastro de Modelo de Impressão RPS para Nota Fiscal - Modelo 13
- Como Enviar PDF por E-mail Notas Fiscais Modelo 13
- Como Incluir uma Nota Fiscal de Serviço Substituída Emitida pelo Site da Prefeitura no Sistema
- Variáveis Modelo de Impressão RPS - Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)
- Como Alterar o Código NCM em uma Nota Fiscal
- Consulta de Notas Fiscais e Vendas no Sistema
- Consultar Nota Fiscal com o ID ou Numeração
- Consultar Notas Fiscais Com Status em Aberto
- Consultar Notas Fiscais Com Status Finalizado
- Emissão de Nota Fiscal Avulsa
- Emissão de Nota Fiscal Referente Mais de um Boletos
- Emissão de Notas Fiscal Botão - Gera NF base financeiro
- Identificar o ID da Venda no Financeiro
- Incluir Quantidade de Caixas - Volume e Peso em Nota Fiscal
- Incluir Transportadora na Nota Fiscal
- Informações Complementares nas Notas Fiscais
- Nota Fiscal Gerada Sem Numeração
- Reabrir Notas Fiscais de Saídas
- Relacionar Nota Fiscal com o Contrato
- Como Ajustar Contador de Documento
- Habilitar Acesso Notas Fiscais Através da Central do Assinante
- Habilitar Campo "Acrescentar valor do frete"
- Habilitar Campo "De olho no imposto (NF)"
- Habilitar Tipo de Documento por Produto
- Parâmetro para Permitir Que o Contador Consulte Notas Fiscais
- Parâmetros para Importação Automática DF-e
- Como Baixar Relatório de Saída por Produto em Excel
- Como Gerar Relatório de DANFEs (NF-e)
- Como Gerar Relatório de Saídas com Lucro por produto
- Como Gerar Relatório de Saídas por cliente
- Como Gerar Relatório de Saídas por cliente com custo médio
- Como Gerar Relatório de Saídas por NF
- Como Gerar Relatório de Saídas por NF com pis e cofins
- Como Gerar Relatório de Saídas por Produto (Com Almoxarifado)
- Como Gerar Relatório de vendas com tributos
- Como Gerar Relatório Sintegra
- Como Gerar Relatórios de Saídas Parciais
- Como Imprimir Relatório PDF de Notas Fiscais Modelo 13 em Massa
- Emitir Relatório por CFOP no Sistema
- Imprimir Lista do Modelo Personalizado (SVA)
- Relatório de Notas Fiscais pelo Campo Consulta na Grid de Saída
- Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos
- Como Limpar Tipo de Documento nos Contratos
- Configuração da Grade de Contabilização para Cancelamento de Títulos
- Configuração da Grade de Contabilização para Consumo
- Configuração Tipo de documento - Gera Fiscal
- Configuração Tipo de Documento - Nota Fiscal de Débito (SVA)
- Configuração Tipo de Documento Devolução - Saída
- Configuração Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada
- Configuração Tipo de Documento Remessa de Comodato - Saída
- Configuração Tipo de Documento Retorno de Comodato - Entradas
- Inserir Tipo de Documento por Produto nos Contratos em Massa
- Tipo de Documento - Entrada Simples
- Autenticação de Dois Fatores (2FA) com Google Authenticator
- Autenticação de Dois Fatores (2FA) com Microsoft Authenticator
- Autenticação de Dois Fatores (2FA) via E-mail
- Como Recuperar o Acesso com a Autenticação de Dois Fatores
- Desabilitar Autenticação de Dois Fatores
- Reconfiguração de Autenticação de Dois Fatores (2FA)
- Adicionar Observação e Alerta no Cadastro do Cliente
- Avaliar a Satisfação do Cliente
- Como Cadastrar um Novo Cliente no Sistema
- Como Desbloquear Manualmente o Cadastro de Cliente
- Configuração Tipo de Cliente - Fiscal
- Inserir e Baixar Arquivo Cadastro do Cliente
- Marcação de Localização no Mapa pelo Cadastro do Cliente
- Verificação de Duplicidade de Endereço no Cadastro do Cliente
- Adicionar Imagem no Modelo de Contrato
- Alteração Manual do Plano de Venda do Contrato
- Alterar Tamanho da Fonte do Contrato
- Bloqueio Manual de Contrato
- Cadastro de contratos no Sistema
- Cálculo de Cobranças Proporcionais
- Cancelar Contrato e Gerar Financeiro Remanescente
- Como Alterar o Endereço de um Contrato
- Como Alterar Status do Contrato em Caso de Desistência
- Como ativar e inativar o cadastro de cliente
- Como Cadastrar Indicadores
- Como cancelar o contrato
- Como Configurar os Dias de Carência
- Como criar um modelo de contrato
- Como Definir Contrato Principal
- Como deletar um contrato
- Como fazer a Liberação Temporária de um Cliente
- Como Incluir Descontos Adicionais ao Contrato
- Como Incluir Serviços Adicionais ao Contrato
- Como Inserir a Assinatura da Empresa no Contrato
- Como Isentar um Contrato
- Como Visualizar Contratos que Não Possui Tipo de Documento Relacionado
- Forçar Status Acesso de Contrato Específico
- Impressão do Contrato
- Impressão do Termo de Adesão
- Impressão do Termo de Rescisão de Contrato
- Parâmetro Máximo de Títulos em Aberto
- Parâmetro - Limite de parcelas em aberto para gerar novas faturas
- Troca de Tipo de Cobrança em Massa
- Parâmetro Atualizar Endereço com Base nas Coordenadas
- Parâmetro Atualizar status contrato com pendência
- Parâmetro Manter Vínculo com Login Contrato Desativado
- Parâmetro Método de Envio de Notificações para a Suspensão
- Parâmetro Para Ativação Manual de Contratos
- Parâmetro Permitir acesso do suporte IXC Soft
- Parâmetro Permitir Suporte IXC Soft atualizar software
- Parâmetro Suspensão Temporária de Contratos
- Parâmetros Tempo Limite das Sessões de Usuários
- Reajuste de Contrato com Indexador
- Relatório Contrato Aguardando Assinatura
- Relatório Contrato com Recorrência
- Relatório Contratos Cancelados
- Relatório Contratos Isentos
- Relatório contratos por indicação
- Relatório de Clientes Desativados com Contrato Ativo
- Relatório de Clientes Negativados
- Relatório de Clientes por Carteira de Cobrança
- Relatório de Clientes por Planos de Venda
- Relatório de Clientes Pós-pago
- Relatório de Clientes Pré-pago
- Relatório de Contrato por Dia de Vencimento
- Relatório de Contratos Ativos no Mês
- Relatório de Contratos Ativos por Condomínio
- Relatório de Contratos Bloqueados
- Relatório de Contratos com Serviços Adicionais-Descontos
- Relatório de Contratos Desistentes
- Relatório Pré-contratos
- Rotina - Troca de plano de venda em massa
- Como Imprimir o Detalhamento Financeiro na Central do Assinante
- Envio de fatura por e-mail na Central do Assinante
- Envio de fatura por SMS na Central do Assinante
- Liberar Visualização do Detalhamento Financeiro na Central do Assinante
- Recuperação de senha da Central do Assinante via E-mail
- Recuperação de senha da Central do Assinante via SMS
- Envio de Boletos por E-mail pelo Financeiro do Cliente
- Envio de Boletos por SMS pelo Financeiro do Cliente
- Envio de E-mail Avulso pelo Cadastro do Cliente
- Envio de Mensagem Omnichannel pelo Cadastro do Cliente
- Envio de Notificação Push Avulsa pelo Cadastro do cliente
- Envio de SMS Avulso pelo Cadastro do Cliente
- Cadastro de Mensagem de E-mail
- Cadastro de Mensagem de SMS
- Cadastro de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite)
- Cadastro de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite) para Assinatura Digital
- Cadastro de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite) para Envio de Cobranças
- Cadastro de Notificação Push
- Cadastro de Template Omnichannel para Processo de Ordem de Serviço
- Configuração de Envio Automático por E-mail - Relatório de Contratos (Novo)
- Configuração de Envio Automático por E-mail - Relatório de Ordens de Serviço (Novo)
- Configuração de Envio Automático por E-mail - Relatório de Saídas Fiscais (Novo)
- Envio de E-mail para Relatórios - Relatório de Contas a Receber (Novo)
- Variáveis de E-mail - Emissão de Boletos
- Variáveis de E-mail - Envio de Boleto pelo Financeiro do Cliente/Contrato
- Variáveis de E-mail - Envio pela Régua de Cobrança
- Variáveis de E-mail - Envio pelo CRM de Cobrança
- Variáveis de E-mail - Notificação de Confirmação de Pagamento
- Variáveis de E-mail para Envio de E-mail Avulso pelo Cadastro do Cliente
- Variáveis de E-mail para Envio Manual de Cobranças Pix
- Variáveis de SMS - Emissão de Boletos
- Variáveis de SMS - Envio de Boleto pelo Financeiro do Cliente/Contrato
- Variáveis de SMS - Envio pela Régua de Cobrança
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- Variáveis de SMS - Notificação de Confirmação de Recebimento por SMS
- Variáveis de SMS para Envio Manual de Cobranças Pix
- Variáveis para Mensagens
- Cadastro de Mensagens Omnichannel (Opa! Suite) para Envio de Cobranças
- Como Parametrizar o Envio de Boletos ao Gerar o Financeiro do Contrato
- Notificação de Confirmação de Recebimento por E-mail
- Notificação de Confirmação de Recebimento por SMS
- Cadastro de Compromissos com Integração ao Google Calendar - Cliente
- Cadastro de Compromissos com Integração ao Google Calendar - Lead
- Cadastro de Compromissos com Integração ao Google Calendar - Negociações
- Cadastro de Compromissos com Integração ao Google Calendar - Prospecção
- Cadastro de Compromissos com Integração ao Google Calendar (Agenda de Usuário)
- Como Visualizar uma Agenda Google de Colaborador Através do Sistema
- Configuração Agenda de Usuários com o Google Calendar
- Configuração de Acesso Compartilhado à Agenda Google para Equipes
- Backup do Sistema
- Gateway SMS
- Gateway SMS - Centralvox
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- Integração SVA - Stations
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- Integrações
- Formulário - Logs de Acesso ao Sistema
- Formulário - Logs dos usuários
- Log de Atualizações do Software
- Log de E-mail
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- Logs de Alterações Manuais nos Contratos
- Logs de Backup no Sistema
- Logs de erros de integrações
- Logs de Pagamento
- Logs de Rotinas de Cobrança Gateway
- Logs de Tarefas
- Logs Gateway
- Logs Omnichannel
- Aba Cadastros - Formulário de Parâmetros Gerais
- Aba Contabilidade gerencial - Formulário de Parâmetros Gerais
- Aba Contratos 2 - Formulário de Parâmetros Gerais
- Aba CRM - Formulário de Parâmetros gerais
- Aba Entradas - Formulário de Parâmetros Gerais
- Aba Envios - Formulário de Parâmetros Gerais
- Aba Estoque - Formulário de Parâmetros Gerais
- Aba Folha de Pagamento - Formulário de Parâmetros Gerais
- Aba Integrações - Formulário de Parâmetros gerais
- Aba NF-e - NFC-e - Formulário de Parâmetros Gerais
- Aba Saídas - Formulário de Parâmetros Gerais
- Aba Suporte - Formulário de Parâmetros Gerais
- Agrupamento (Parâmetros Gerais - Aba Contratos )
- Formulário Parâmetros Gerais
- Rotina Aniversariante via Integração Omnichannel
- Parâmetros de Atendimento
- Automação e Personalização de Recebimentos no Sistema
- Bancos e Gateways Disponíveis para Pix Híbrido e Avulso
- Benefícios das APIs Bancárias Comparadas ao Método de Remessa e Retorno
- Benefícios de Boa Gestão do Contas a Receber
- Benefícios do Boleto Híbrido
- Benefícios do uso do Pix Cobrança para Empresas
- Comunicação de Boletos em Massa e Individual
- Configuração das Tarefas de Consulta para APIs Bancárias
- Contas a Receber e Relatórios
- Diferenciais da Modo Bank para Empresas
- Erros de Retorno Bancário
- Funcionalidades do Pix Cobrança na Modo Bank
- Instabilidade na Comunicação Gateway e API de Pagamento
- Integração e Custo do Pix no Sistema
- Introdução às Integrações Bancárias no Sistema
- Layouts de Impressão com QR Code - modobank
- Solicitando o Pix na Central do Assinante
- Tarefa - Baixar Títulos Cartão de Crédito Recorrente
- Tarefa - Consulta de Pagamento Banco do Brasil API
- Tarefa - Consulta de Pagamento Sicoob API
- Tarefa - Consulta de Pagamento Sicredi API
- Tarefa - Consulta de Pagamentos e Cobranças CrediSIS API
- Tarefa - Consulta de Pagamentos Efí
- Tarefa - Consulta de Pagamentos modobank
- Tarefa - Consulta Pagamentos Pix Banco do Brasil API
- Tarefa - Garantia de Baixa de Pagamentos
- Tarefa - Lançar Tarifas Gateway
- Tarefa - Lançar Tarifas Pix
- Tarefa - Processamento Retorno Asaas API
- Tarefa - Processamento Retorno Bradesco
- Tarefa - Processamento Retorno BTG Pactual
- Tarefa - Processamento Retorno Lytex API
- Tarefa - Processamento Retorno Santander
- Troca de Arquivos de Remessa e Retorno Bancário - Contas a Receber
- Validade do Código Pix e Diferenças entre Pix Cobrança e Híbrido
- Tarefa - Avisar Atraso Automático
- Tarefa - Bloqueio Automático
- Tarefa - Cancelamento Automático de Contrato Inadimplente
- Tarefa - Conceder Acréscimo Desconto Contratos em Massa
- Tarefa - Desfazer Renegociação com Boletos Vencidos
- Tarefa - Finalizar Suspensão Temporária
- Tarefa - Garantia de Baixa de Pagamentos
- Tarefa - Gerar faturas de contrato automático
- Tarefa de bloquear contratos assinados sem ativação
- Agenda de Tarefas
- Compressão de Arquivos
- Relatório de Cadastros Completos
- Relatório de Cliente Convertido de Prospecção
- Relatório de Cliente por Tipo de Perfil
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- Relatório de Clientes
- Relatório de Clientes Ativos e Sem Contrato
- Relatório de Clientes CNPJ (Pessoa Jurídica)
- Relatório de Clientes com Endereço Completo
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- Relatório de Clientes por Endereço
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- Relatório de Cadastro de Fornecedor
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- Formulário Relatório de Saída por Produto
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- Formulário Contrato do Cliente
- Aba - Atendimentos - Gerenciamento de Atendimentos na Estrutura
- Aba - Histórico - Histórico de Movimentações na Estrutura
- Aba - Imagens - Gerenciamento de Arquivos da Estrutura
- Aba - Ordens de Serviço - Gerenciamento de Ordens de Serviço na Estrutura
- Aba - Outros Produtos - Movimentação de Produtos de Consumo na Estrutura
- Aba - Patrimônio - Gerenciamento de Movimentação de Produtos Imobilizados
- Aba - Produtos Descartados - Gerenciamento de Produtos Descartados
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- Parâmetro de Desconto para Contratos com Financeiros Retroativos
- Parâmetros de Desconto e Acréscimo nos Contratos
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- Aba Tributação por operação - Classificação Tributária
- Formulário Classificação Tributária
- Configuração da mensagem de início de deslocamento no aplicativo Inmap Service
- Configuração de checklist para o aplicativo Inmap Service
- Configuração do usuário para ter acesso ao aplicativo Inmap Service
- Configurações de anexos, rastreamento e execução de O.S
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- Introdução ao Inmap Service
- Dúvidas Frequentes
- Glossário do Sistema
- Guia Prático de Suporte